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信托行业自营业务规模与收益出现背离

发布时间：2017-05-16 18:30 来源：网贷财经作者：财经视角

2016年，根据68家信托公司公布的年报数据，信托全行业的自营资产保持持续增长的态势，规模达到历史新高，但是自营资产的收益则出现显著下滑。自营资产规模方面，信托全行业自营净资产规模较2015年增长了17.37%，达到4，481.92亿元，为历史最高水平，同时，全行业自营资产负债率达到24%，也达到了历史最高水平；自营资产收益方面，自营业务收入显著下滑，较2015年下滑20.08%，总体收入规模不到400亿元，行业自营业务收益率的中位数为6.81%，为近10年的最低值。

一、自营资产规模持续增长，创历史新高

（一）全行业自营净资产规模突破4400亿元，增幅放缓至17%

截至2016年年底，信托全行业68家信托公司自营净资产总规模为4481.92亿元，较2015年的3818.69亿元增长了17.37%。自2007年以来，信托全行业的净资产规模稳步上涨，从2007年的732.47亿元增长到2016年的4481.92亿元，增长了511.89%，年均增长19.89%。但各年的增速并不相同，2009年以来，各年度的净资产变动率逐年下降，2016年的增速更是下降到17.37%。

（二）21家信托公司2016年增资

2016年整个信托行业共有21家信托公司不同程度的增资，相较于2016年信托全行业12家信托公司增资多了9家，增长率超过70%。全行业注册资本增至2038.16亿元，相比2014年的1676.33亿元增加了361.83亿元，增幅为21.58%。2007年以来，信托全行业的注册资本总额稳步上涨，从2007年的485.34亿元增长到2016年的2038.16亿元，增长了319.94%，年均增长13.79%。

（三）信托全行业自营资产负债率达到24%

近年来，伴随着信托行业的快速发展，信托全行业的净资产与总资产显著增长，与此同时，信托全行业的负债水平也显著提升，2016年信托全行业资产负债率达到24%，较2015年的18%提升了6个百分点。信托全行业的负债规模总额从2011年的198.81亿元增长到2016年的1086.55亿元。2016年信托全行业的负债率达到24.24%，为过去6年的最高值。

二、全行业自营资产收入规模近8年来首次下降

（一）全行业自营资产收入规模减少20%

2016年，信托行业自营业务收入并没有延续高速增长的态势，2016年全行业自营业务收入规模为395.46亿元，较2015年的494.85亿元减少了20.08%。从过去6年信托全行业自营业务收入变化情况来看，信托全行业的自营业务收入稳步增长，从2009年的116.11亿元增长到2015年的494.85亿元，2016年则首次出现显著下滑。

（二）信托行业自营收入占比下降至35%

2015年，信托行业自营业务收入在总收入中占比达到41.47%，为近3年的最高值。而2016年，信托行业自营业务收入在总收入中的占比减少至34.62%。从2007年到2016年9年间信托全行业自营业务收入在中收入中的占比的变化情况来看，2012年以前持续走低，从2007年的69.19%下降到2013年的27.00%。之后，自营业务收入占比总收入从2013年开始逐年升高，2015年达到峰值的41.47%，2016年出现显著的回落。

（三）自营业务收益率显著下降，达到近10年最低水平

2016年，信托行业自营业务收益率较2015年显著下滑，全行业的收益率均值为8.31%，较2015年的11.62%降低了3.31个百分点；行业中位数为6.81%，较2015年的10.08%降低了3.27个百分点。2016年，有17家信托公司自营业务收益率在1%-5%之间，有34家信托公司自营业务的收益率在5%-10%之间，12家信托公司自营业务收益率在10%-15%之间，自营业务收益率超过15%的信托公司仅有5家。与此同时，在自营业务收益率持续下降的同时，信托业务信托报酬率也出现同步下降趋势，共同说明了行业竞争压力的不断加大。各信托公司必须进一步加快转型创新步伐，打造新的核心竞争力，方能实现可持续发展。

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